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# Cómo emitir, reenviar y corregir comprobantes de venta

> Facturá, reenviá, descargá o imprimí una venta existente; corregí su cliente asociado o los datos del comprobante.

Usá esta guía cuando una venta ya existe y necesitás operar sobre su comprobante.

## Dónde está

1. Entrá a `Ventas`.
2. Abrí la venta que querés revisar.
3. También podés usar el menú de la fila en `Ventas`.

## Emitir comprobante

1. En el detalle de la venta, hacé click en `Facturar`.
2. Si lo hacés desde el listado, abrí el menú de la fila y elegí `Facturar`.
3. Esperá a que termine la emisión. Mientras se procesa, podés ver `Preparando factura...`.
4. Cuando termina, el comprobante queda disponible en el detalle de la venta.

Si aparece `Error al generar el comprobante`, primero usá `Reintentar`. Si el dato de emisión está mal, usá `Editar comprobante`.

## Facturar varias ventas

Usá esta opción para emitir comprobantes de varias ventas que todavía están
pendientes. El menú de cada fila sirve para facturar una venta; para procesar
varias, usá las casillas del listado.

1. Entrá a `Ventas`.
2. Marcá la casilla de cada venta pendiente que querés facturar.
3. La acción `Emitir` aparece en la barra de acciones cuando hay al menos una venta pendiente seleccionada.
4. Podés facturar hasta 50 ventas por vez.
5. Hacé click en `Emitir`.
6. Elegí el tipo de comprobante y el punto de venta. Podés mantener los datos de cada venta o seleccionar otros para toda la operación.
7. Revisá la vista previa. La Pyme separa las ventas listas de las que necesitan una corrección y muestra el motivo de cada omisión.
8. Hacé click en `Emitir comprobantes` para procesarlas en orden.

Si no ves una casilla junto a una venta, ese comprobante no está pendiente o no
está disponible para la facturación masiva.

## Descargar, imprimir o recuperar PDF

1. Abrí el detalle de la venta.
2. Usá `Descargar` para bajar el PDF.
3. Usá `Imprimir` para imprimir el comprobante.
4. Si el comprobante existe pero el PDF no está disponible, usá `Recuperar PDF`.

En el listado de `Ventas`, el menú de la fila también muestra `Imprimir` y `Descargar` cuando corresponde.

## Enviar por email o WhatsApp

1. Abrí el detalle de la venta.
2. Hacé click en `Enviar...`.
3. Elegí `Email` o `WhatsApp`.
4. Si elegís `Email`, La Pyme muestra `Enviando...` y después `Estamos enviando la factura por email`.

También podés abrir el menú de la fila en `Ventas` y usar `Reenviar email`.

Si aparece `El cliente no tiene email configurado`, corregí el cliente antes de reenviar.
Si aparece `Error obteniendo el PDF`, recuperá o descargá el PDF desde el detalle y volvé a intentar.

## Corregir cliente

1. Abrí el detalle de la venta.
2. Hacé click en `Corregir cliente`.
3. Elegí el cliente correcto.
4. Volvé a revisar el comprobante antes de enviarlo.

Usá esta opción cuando el problema es el cliente asociado a la venta. Si el problema es fiscal o de emisión, seguí la guía de [errores ARCA](/solucion-de-problemas/errores-arca).

## Editar comprobante

1. Abrí el detalle de la venta.
2. Si la pantalla muestra `Error al generar el comprobante`, usá `Editar comprobante`.
3. Desde el listado de `Ventas`, también podés abrir el menú de la fila y elegir `Editar comprobante`.
4. Corregí el dato de emisión y volvé a facturar.

No uses una nota de crédito para corregir un dato que todavía puede editarse antes de emitir correctamente.

### Comprobante X y comprobantes no fiscales

El `Comprobante X` es un comprobante no fiscal. Si necesitás corregirlo, usá `Editar comprobante` desde el detalle o desde el menú de la fila en `Ventas`.

En comprobantes fiscales ya emitidos con CAE, no edites como si fuera un `Comprobante X`: si el dato quedó mal después de emitirse correctamente, corregilo con la operación fiscal que corresponda, por ejemplo una nota de crédito o una nota de débito.

## Crear nota de débito

1. Abrí `Ventas`.
2. Abrí el detalle o el menú de la fila de la venta.
3. Elegí `Crear nota de débito`.
4. Revisá el cliente, el comprobante asociado, el punto de venta, la moneda y
   las líneas originales que La Pyme carga en el formulario.
5. Editá las líneas si corresponde y completá la fecha de vencimiento cuando
   quede saldo pendiente.
6. Creá la nota para aumentar el importe asociado a la venta.

La nota de débito queda vinculada al comprobante original y aumenta el saldo a
cobrar. No genera crédito disponible ni abre el paso posterior propio de las
notas de crédito. Si queda pendiente de autorización fiscal, primero completá
o reintentá su emisión.

## Crear nota de crédito

1. Abrí `Ventas`.
2. Abrí el detalle o el menú de la fila de la venta.
3. Elegí `Crear nota de crédito` si tenés que devolver o anular importes.

Al crear una nota de crédito, La Pyme carga el cliente, el comprobante asociado,
el punto de venta, la moneda y las líneas originales en el formulario normal de
comprobantes. Podés editar las líneas y decidir por separado si la mercadería
vuelve al stock. Esa opción empieza desactivada.

Crear el comprobante no devuelve dinero ni compensa la factura automáticamente.
Cuando la nota queda emitida, elegís si querés aplicarla a la factura asociada,
dejarla como saldo a favor o, si la venta tiene un cobro disponible, registrar
un reembolso en pesos. Si la nota fiscal queda pendiente de autorización,
primero completá o reintentá su emisión.

Tenés que confirmar una de esas opciones para completar el paso. Si elegís
dejar el crédito como saldo a favor o queda un saldo parcial, podés retomarlo
desde el detalle de la nota: las acciones **Aplicar** y, para notas en pesos,
**Reembolsar** aparecen junto a **Crédito disponible** mientras haya saldo y
dinero cobrado pendiente de devolver.

<Info>
  Una nota de crédito documenta el ajuste comercial. La aplicación del crédito,
  el reembolso de dinero y la devolución física de mercadería son decisiones
  separadas.
</Info>

Para cambios o devoluciones con productos, seguí [cómo hacer un cambio o devolución](/como-hacer-un-cambio-o-devolucion).

## Crear o editar remitos

Los remitos se gestionan desde `Ventas > Remitos` y también pueden generarse
desde una venta o desde la preparación de un pedido cuando tu organización tiene
esa operación habilitada.

Usá un remito para documentar entrega o traslado de mercadería. El remito no reemplaza la factura ni la nota de crédito o débito: es el documento operativo de entrega.

Entradas habituales:

1. `Ventas` > abrí la venta > sección de remito.
2. `Ventas` > `Pedidos` > abrí el pedido > preparación > `Generar remito`.
3. `Ventas` > `Remitos` > `Nuevo remito` para crear uno independiente.

## Señales que conviene revisar

1. En el detalle, verificá si hay `Error al generar el comprobante`.
2. En el menú de la fila, revisá si aparece `Facturar`, `Editar comprobante`, `Reenviar email`, `Imprimir` o `Descargar`.
3. Para entregas, revisá si la venta o preparación ya tiene un remito generado.
4. Si la venta viene de Mercado Libre, el menú puede mostrar `Ver en Mercado Libre`.

## Guías relacionadas

1. [Cómo registrar una venta](/como-registrar-una-venta)
2. [Errores ARCA al facturar](/solucion-de-problemas/errores-arca)
3. [Cómo hacer un cambio o devolución](/como-hacer-un-cambio-o-devolucion)