> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.lapyme.com.ar/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cómo gestionar pedidos, reservas y facturación > Cómo crear, editar, preparar, cancelar y facturar pedidos sin perder el control del stock reservado. Usá `Pedidos` cuando necesitás tomar una venta antes de facturarla o entregarla: preventas, reservas, pedidos por catálogo, preparación por depósito o entregas parciales. ## Dónde está 1. Entrá a `Ventas` > `Pedidos`. 2. Para crear uno, usá `Nuevo Pedido`. 3. Para revisar o editar, abrí el pedido desde el listado. ## Cómo aplicar descuentos Podés aplicar descuentos cuando creás un pedido o cuando editás un pedido abierto: 1. Para descontar un producto, tocá el precio de la línea, completá `Precio y descuento` y elegí porcentaje (`%`) o monto (`$`). 2. Para descontar el total, tocá `Descuento global` en el resumen y elegí porcentaje (`%`) o monto (`$`). 3. Revisá el total y guardá el pedido. El atajo `Cmd/Ctrl + D` corresponde al flujo `Ventas` > `Nueva venta`. En pedidos, usá los controles de descuento de la línea o del resumen. ## Qué pasa con el stock Cuando creás un pedido con productos físicos, La Pyme reserva stock para ese pedido. Esa reserva baja el stock disponible, pero todavía no lo trata como una venta facturada. La reserva se ajusta cuando: 1. editás cantidades o productos del pedido; 2. preparás unidades; 3. cancelás el pedido; 4. facturás o cerrás la operación. En combos, la reserva se calcula sobre los componentes. En servicios no se reserva stock. ## Qué pasa con la cuenta corriente Un pedido abierto no crea por sí solo una deuda en la cuenta corriente del cliente. El pedido reserva stock y conserva el compromiso operativo. La cuenta corriente cambia cuando registrás el documento financiero: 1. al facturar el pedido, la venta genera el importe a cobrar; 2. al registrar una cobranza, esa cobranza cancela deuda existente o deja saldo a favor según cómo la apliques. Registrar una cobranza no convierte al pedido abierto en una deuda. Primero facturá el pedido si necesitás generar la cuenta por cobrar. ## Editar un pedido antes de facturar Podés editar pedidos abiertos desde `Ventas` > `Pedidos` > abrí el pedido > `Más acciones` > `Editar pedido`. Al guardar la edición, La Pyme vuelve a validar stock, cliente, pagos y cantidades. Si bajás cantidades, libera la reserva pendiente. Si subís cantidades o agregás productos, intenta reservar el stock adicional. No podés editar de la misma forma un pedido cancelado, archivado o completamente facturado. Si el pedido ya fue facturado parcial o totalmente, revisá el estado del pedido antes de corregirlo. ## Preparar y entregar Usá preparación cuando necesitás separar mercadería antes de facturar o entregar. 1. Abrí el pedido. 2. En la sección de productos, seleccioná las unidades pendientes. 3. Tocá `Marcar como preparado`. 4. En la preparación creada, abrí `Más acciones`. 5. Elegí `Generar remito` o `Descargar remito` para imprimir el documento de preparación y envío. La preparación consume la reserva pendiente y deja historial de qué se preparó. Si revertís una preparación, el stock vuelve a quedar reservado para el pedido cuando corresponde. ### Preparación con código de barras La cola dedicada con escaneo no está disponible en todas las organizaciones. Si en el menú lateral aparece `Picking` y tu rol tiene permiso de preparación: 1. entrá a `Picking`; 2. elegí un pedido listo para preparar y tocá `Iniciar`; 3. escaneá el código de barras o SKU de cada producto para avanzar la preparación. Si la lectora no responde, consultá [Cómo usar la lectora de códigos de barras](/como-usar-la-lectora-de-codigos-de-barras). Si `Picking` no aparece, usá la preparación desde el detalle del pedido. No asumas que falta un botón ni una ruta: la disponibilidad depende de la configuración y los permisos de tu organización. ## Facturar un pedido Desde el detalle del pedido, usá `Facturar`. La Pyme usa los productos, cantidades, cliente y datos de emisión del pedido para generar el comprobante. Si el pedido no está completo, podés facturar lo que corresponda según el estado de preparación y cantidades disponibles. ## Pedido, venta y comprobante Un pedido no tiene comprobante fiscal propio ni tipo de comprobante definitivo. El tipo de comprobante pertenece a la venta o comprobante que se genera cuando facturás el pedido. Ejemplos: 1. Si preguntás por reserva, preparación, remito o entrega, estás hablando del pedido. 2. Si preguntás por `Factura A`, `Factura B`, `Comprobante X`, nota de crédito o nota de débito, estás hablando del comprobante asociado a la venta generada al facturar. 3. Si necesitás corregir un `Comprobante X` ya generado, usá la guía de [emitir, reenviar y corregir comprobantes](/como-emitir-reenviar-y-corregir-comprobantes-de-venta). ## Cancelar o archivar 1. `Cancelar pedido` libera el stock pendiente. Si ya había unidades preparadas, revisá si querés reponer ese stock. 2. `Archivar pedido` oculta un pedido cerrado del flujo operativo sin convertirlo en venta nueva. 3. Los pedidos archivados pueden desarchivarse cuando necesitás volver a revisarlos. ## Casos comunes 1. **Preventa o reserva de mercadería**: creá un pedido. La Pyme reserva stock hasta que lo prepares, canceles o factures. 2. **Pedido con cambios antes de facturar**: editá el pedido abierto. No crees otro pedido si solo necesitás cambiar cantidades o productos. 3. **Pedido preparado con remito**: generá el remito desde la preparación del pedido. 4. **Pedido ya facturado**: no lo trates como un pedido abierto. Revisá si corresponde nota de crédito, nota de débito o una corrección del comprobante. ## Guías relacionadas * [Cómo registrar una venta](/como-registrar-una-venta) * [Cómo emitir, reenviar y corregir comprobantes de venta](/como-emitir-reenviar-y-corregir-comprobantes-de-venta) * [Cómo hacer un cambio o devolución](/como-hacer-un-cambio-o-devolucion) * [Cómo hacer un ajuste y transferencia de stock](/como-hacer-un-ajuste-y-transferencia-de-stock)