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# Cómo registrar una cobranza

> Guía práctica para cobrar ventas pendientes, aplicar créditos y registrar cobros a cuenta. Incluye dónde se ven las notas y el recibo.

Esta guía te sirve para registrar cobros de clientes sin perder trazabilidad de saldo, créditos y medios de cobranza.

## Dónde está en la app (ruta y menú)

1. **Cobranzas**:
   * Menú: `Ventas` > `Cobranzas` > **Nueva cobranza**
   * Menú: [/cobranzas/nueva](https://app.lapyme.com.ar/?next=%2Fcobranzas%2Fnueva)
2. **Desde una venta con saldo pendiente (detalle)**:
   * Menú: `Ventas` > abrí la venta > sección **Pagos** > **Nueva cobranza**
3. **Desde el listado de ventas**:
   * Menú: `Ventas` > menú (`...`) de la fila > **Cobrar**
4. **Buscador global**:
   * Atajo: `Cmd/Ctrl + K`
   * Acción: escribí **Nueva cobranza**

<Info>
  Si entraste desde **Ventas > Abrir venta > acción Cobrar**, el sistema precompleta automáticamente el cliente y el comprobante para cobrar esa venta puntual.
</Info>

## Antes de empezar

1. Tenés permisos para registrar cobranzas.
2. Tenés un cliente seleccionado.
3. Tenés al menos un [medio de pago](/configuracion/medios-de-pago) activo.
4. Tenés [puntos de venta](/configuracion/puntos-de-venta) configurados.

## Paso a paso

### 1. Elegí cliente, punto de venta y fecha

Completá:

1. **Cliente**
2. **Punto de venta**
3. **Fecha de cobranza**
4. **Notas** (opcional)

### 2. Seleccioná ventas pendientes y montos

En **Ventas pendientes**:

1. Marcá los comprobantes a cobrar.
2. Ajustá el **Monto a cobrar** por comprobante si necesitás hacer cobranza parcial.
3. Si querés marcar un bloque rápido, podés usar `Shift + clic` para selección por rango.

<Tip>
  Cada comprobante seleccionado tiene link al detalle de venta para revisar el contexto antes de cobrar.
</Tip>

### 3. Aplicá créditos del cliente (opcional)

Si el cliente tiene saldo a favor, podés aplicarlo sobre los comprobantes seleccionados.

Esto baja el monto a cobrar en efectivo/transferencia/tarjeta.

### 4. Cargá cobro a cuenta (opcional)

Usá **Cobro a cuenta** cuando querés registrar plata recibida que no vas a imputar toda a comprobantes hoy.

Ese saldo queda disponible para imputar en futuras cobranzas.

### 5. Definí métodos de cobranza

Agregá uno o varios métodos (por ejemplo efectivo + transferencia) y sus montos.

También podés cargar **Referencia** (opcional), que queda guardada en la cobranza y en el recibo.

### 6. Revisá resumen y confirmá

Antes de confirmar, validá:

1. Total ventas seleccionadas
2. Créditos aplicados
3. Cobro a cuenta
4. Total de métodos de cobranza
5. Diferencia (si falta cobrar o hay excedente)

Después hacé clic en **Confirmar cobro**.

## Comportamientos no obvios

### Aplicar solo créditos (sin cobrar dinero)

Si el total a cobrar queda en `0` y aplicaste créditos, el flujo cambia a **Aplicar créditos**.

En ese caso no necesitás cargar métodos de cobranza.

### Excedente en métodos de cobranza

Si cargás más en métodos de cobranza que el total a cobrar, el sistema te ofrece pasar el excedente a **Cobro a cuenta**.

### Cobranza parcial

Si cobrás menos que el saldo de una venta, el comprobante queda con saldo pendiente para una próxima cobranza.

## Qué cambia al guardar

1. Se crea la cobranza (recibo) del cliente.
2. Se actualiza el saldo de los comprobantes cobrados.
3. Se registran movimientos en medios de cobranza/caja/banco según corresponda.
4. Si hubo créditos aplicados, baja el saldo de esos créditos.
5. Si hubo cobro a cuenta, queda saldo disponible para aplicar más adelante.

## Dónde se refleja

1. En `Ventas > Cobranzas` (listado y detalle).
2. En el detalle de cada venta cobrada, dentro de la sección de pagos/cobranzas.
3. En la cuenta corriente del cliente.
4. En el recibo PDF descargable de la cobranza.

## Notas y referencias: dónde aparecen

### A) Nota general de la cobranza (campo "Notas")

Esta nota:

1. Se guarda en el detalle de la cobranza.
2. Se puede editar después desde la tarjeta **Notas** del detalle.
3. Sale en el recibo PDF como **Observaciones**.

### B) Referencia del método de cobranza

La referencia:

1. Se ve en el detalle de la cobranza, dentro de métodos de pago.
2. Sale en el recibo PDF debajo del método correspondiente.

## Errores comunes

1. **"Debés seleccionar un cliente"**: falta elegir cliente.
2. **"Debés seleccionar un punto de venta"**: falta completar punto de venta.
3. **"Debés agregar al menos un método de cobranza"**: el total a cobrar es mayor a cero y no hay métodos cargados.
4. **"El total de los métodos de cobranza debe ser igual..."**: hay diferencia entre total a cobrar y métodos.
5. **"Los créditos aplicados no pueden superar..."**: se aplicó más crédito del permitido.
6. Si la cobranza tiene cheques o aplicación de créditos, puede no ser editable y conviene anular y crear una nueva.

## Guías relacionadas

* [Cómo registrar una venta](/como-registrar-una-venta)
* [Cómo hacer un cambio o devolución](/como-hacer-un-cambio-o-devolucion)
* [Configurar medios de pago](/configuracion/medios-de-pago)
* [Configurar puntos de venta](/configuracion/puntos-de-venta)