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# Cómo registrar una compra

> Guía práctica para cargar compras, recibir productos, adjuntar comprobantes y entender qué pasa con stock, notas y vencimientos.

Esta guía te ayuda a registrar compras manualmente, sin errores y con trazabilidad de stock, cuentas a pagar y documento adjunto. Si tenés una factura en PDF o imagen, también podés [cargarla con IA](/como-cargar-facturas-de-compra-con-ia) y revisar el borrador antes de crear la compra.

## Dónde está en la app (ruta y menú)

1. **Compras**:
   Menú: [Compras > **Nueva compra**](https://app.lapyme.com.ar/?next=%2Fcompras%2Fnueva)
2. **Carga con IA**:
   Menú: `Compras` > **Nueva compra** > **Subir comprobante con IA**
3. **Desde proveedor**:
   Menú: `Compras` > `Proveedores` > menú (`...`) > **Crear compra**
4. **Desde orden de compra**:
   Menú: `Compras` > `Órdenes de compra` > abrí la orden > **Crear factura**
5. **Desde una compra existente (duplicar)**:
   Menú: `Compras` > menú (`...`) de la fila > **Duplicar**
6. **Buscador global**:
   Atajo: `Cmd/Ctrl + K`\
   Acción: escribí **Nueva compra**

## Antes de empezar

1. Tenés permisos para registrar compras.
2. Tenés al menos un proveedor cargado.
3. Si vas a recibir mercadería, tenés [ubicaciones](/configuracion/ubicaciones) configuradas.
4. Si cargás en dólares, necesitás tipo de cambio.
5. Si querés que La Pyme proponga los datos desde un comprobante, usá primero [la carga de facturas con IA](/como-cargar-facturas-de-compra-con-ia).

## Paso a paso

### 1. Elegí proveedor y comprobante

Completá:

1. **Proveedor**
2. **Tipo de comprobante**
3. **Número de factura**
4. **Moneda** (si tu organización opera con más de una)
5. **Tipo de cambio** (solo si la moneda es dólares)

### 2. Cargá fechas

En la barra de fechas completá:

1. **Fecha de factura**
2. **Fecha de vencimiento** (opcional)

<Info>
  Si el proveedor tiene condición de pago, el sistema propone automáticamente fecha de vencimiento desde la fecha de factura.
</Info>

### 3. Agregá productos o ítems

Podés:

1. Agregar productos del catálogo.
2. Crear un ítem personalizado.
3. Crear un producto nuevo en el momento.

En cada renglón podés ajustar cantidad, costo unitario, IVA y otros datos contables si aplica en tu organización.

### 4. Definí si los productos se reciben ahora

Si querés impactar stock en el momento:

1. Marcá **Marcar productos como recibidos**.
2. Elegí la **Ubicación** donde ingresa la mercadería.

### 5. Completá impuestos/percepciones y totales

Cargá percepciones/impuestos si corresponde y verificá el total final en el resumen.

### 6. Agregá información adicional (opcional)

En **Información adicional** podés:

1. Cargar **Notas** internas.
2. Ajustar **Fecha contable**.
3. Subir PDF o imagen del comprobante de compra (máximo 5MB).

### 7. Confirmá la compra

Hacé clic en **Crear compra**.

Atajo útil: `Cmd/Ctrl + Enter`.

## Comportamientos no obvios

### Stock: solo cambia si recibís productos

Si no marcás **productos recibidos**, la compra se registra pero no ingresa stock.

### ¿En qué depósito entra una compra manual?

La ubicación no se elige por cada renglón. Para definir el depósito:

1. Activá **Marcar productos como recibidos**.
2. Elegí la **Ubicación** donde ingresa la mercadería.

Si no activás esa opción, La Pyme registra la compra y la deuda del proveedor,
pero no mueve stock.

### Costos: se pueden actualizar sin recibir stock

La actualización de costos es independiente de la recepción de mercadería.

Si querés cargar una compra para actualizar costos sin mover inventario:

1. cargá los productos y sus costos;
2. dejá sin marcar **Marcar productos como recibidos**;
3. mantené activa la opción de actualizar costo del producto si querés que el costo del catálogo cambie.

Así La Pyme registra la compra y la deuda del proveedor, actualiza el costo cuando corresponde y no genera ingreso de stock.

### Recepción requiere ubicación y productos

Para recibir, necesitás:

1. Tener productos cargados (no solo totales manuales).
2. Elegir ubicación.

### Compras desde orden de compra

Si creás la compra desde una orden:

1. Se precompletan proveedor, moneda, notas e ítems.
2. La ubicación puede quedar bloqueada a la ubicación de la orden al recibir.

### Notas vs documento adjunto

1. **Notas** son internas de La Pyme (se ven en detalle de compra).
2. El **PDF/imagen adjunto** es el comprobante del proveedor que subiste.
3. La nota no modifica el archivo adjunto del proveedor.

### Compra sin renglones (totales manuales)

También podés registrar una compra sin cargar productos, completando los totales de la factura.

Si después querés recibir stock, vas a necesitar cargar productos y ubicación.

## Qué cambia al guardar

1. Se crea la compra.
2. Se actualiza la deuda del proveedor (cuentas a pagar).
3. Si la compra tiene productos y mantenés activa la actualización de costo, se actualiza el costo del catálogo.
4. Si marcaste recepción, se incrementa stock en la ubicación elegida.
5. La compra queda disponible para pagos y aplicación de créditos.
6. Si subiste documento, queda asociado a la compra para descarga.

## Dónde se refleja

1. En `Compras` (listado y detalle).
2. En el detalle del proveedor y su cuenta corriente.
3. En `Compras > Pagos`, cuando registrás pagos contra esa compra.
4. En stock, si la compra fue recibida.
5. En el detalle de compra, para descargar el documento adjunto.

## Notas: dónde aparecen

La nota de compra:

1. Se guarda en la compra.
2. Se ve en el detalle, en la tarjeta **Notas**.
3. Se puede editar después desde el detalle.

## Errores comunes

1. **"Seleccioná un proveedor"**: falta elegir proveedor.
2. **"Seleccioná un tipo de comprobante"**: falta tipo de comprobante.
3. **"El número de factura es requerido"**: falta número de factura.
4. **"Ya existe una compra con el mismo proveedor..."**: duplicaste proveedor + tipo + número.
5. **"Ingresá un tipo de cambio válido"**: moneda en dólares sin tipo de cambio válido.
6. **"Seleccioná una ubicación"**: marcaste recepción pero no elegiste ubicación.
7. **"Agregá productos para poder recibirlos"**: intentaste recibir sin renglones de productos.
8. **"La fecha de vencimiento no puede ser anterior..."**: vencimiento anterior a fecha de factura.

## Guías relacionadas

* [Cómo registrar un pago a proveedor](/como-registrar-un-pago-a-proveedor)
* [Cómo cargar facturas de compra con IA](/como-cargar-facturas-de-compra-con-ia)
* [Configurar medios de pago](/configuracion/medios-de-pago)
* [Configurar ubicaciones](/configuracion/ubicaciones)
* [Configurar puntos de venta](/configuracion/puntos-de-venta)