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# Dashboard y Reportes

> Cómo usar el inicio y los reportes para revisar ventas, stock, cobranzas, pagos y resultados sin perder contexto operativo.

Usá esta sección cuando querés entender qué pasó en la operación y decidir dónde revisar el detalle.

## Cómo usar Reportes

En `Reportes`, arrancá por la pregunta operativa que querés responder: ventas, stock, compras, cobranzas, pagos, comisiones o resultados.

1. Entrá a `Reportes` desde el menú principal.
2. Elegí un reporte existente o creá uno nuevo cuando necesitás otro corte.
3. Definí el período antes de comparar números.
4. Elegí la fuente de datos que corresponde: ventas, compras, inventario, pagos, cobranzas o comisiones.
5. Sumá métricas para medir importes, cantidades o saldos.
6. Sumá dimensiones y filtros para analizar por producto, cliente, proveedor, vendedor, canal, punto de venta, ubicación o categoría.

Si un número no coincide con lo que esperabas, no lo corrijas desde el reporte: abrí la venta, compra, cobranza, pago o movimiento de origen y revisá si tiene cargado el dato que querés usar como filtro o corte.

## Qué revisás desde Dashboard y Reportes

El `Dashboard` te da una lectura rápida del estado del negocio. `Reportes` te permite profundizar por período, módulo y dimensión operativa.

| Necesidad                                | Dónde seguir                      |
| ---------------------------------------- | --------------------------------- |
| Empezar a configurar la cuenta           | [Primeros pasos](/primeros-pasos) |
| Revisar ventas, comprobantes o cambios   | [Ventas](/ventas)                 |
| Controlar stock, precios o etiquetas     | [Productos](/productos)           |
| Analizar compras y proveedores           | [Compras](/compras)               |
| Controlar cajas, conciliaciones y fondos | [Tesorería](/tesoreria)           |
| Preparar lectura contable                | [Contabilidad](/contabilidad)     |

## Antes de comparar números

1. Confirmá el período que estás mirando.
2. Verificá si el reporte mide ventas emitidas, cobranzas, pagos, stock o resultados.
3. Revisá filtros de punto de venta, ubicación, medio de pago o integración cuando aplique.
4. Si el número no coincide con una operación puntual, abrí primero el comprobante o movimiento de origen.

## Reportes por canal, sucursal o vendedor

En `Reportes`, podés analizar ventas con distintos cortes operativos según la configuración y permisos de tu organización.

Preguntas habituales:

1. **Ventas por canal**: usá el corte por integración, origen o punto de venta para separar mostrador, Tiendanube, Mercado Libre, WooCommerce u otros canales conectados.
2. **Ventas por sucursal o ubicación**: usá filtros o cortes por ubicación, depósito o punto de venta cuando la operación esté cargada con esa referencia.
3. **Ventas por vendedor**: usá el corte por vendedor/operador cuando la venta tenga vendedor asignado o modo operador activo.
4. **Comisiones**: si tu organización tiene comisiones habilitadas, revisá el reporte de comisiones por vendedor y período. La base puede depender de ventas o cobranzas según la configuración.

Si un reporte no muestra el corte que esperabas, revisá primero si el dato se cargó en la operación original. Por ejemplo: una venta sin vendedor asignado no puede aparecer correctamente agrupada por vendedor.

## Comisiones

Las comisiones dependen de la configuración de colaboradores y del modo elegido en `Configuración` > `Preferencias`: `Sobre ventas` o `Sobre cobranzas`.

Para responder preguntas como “cuánto vendió cada vendedor”, “cuánto cobró cada vendedor” o “qué comisión corresponde por vendedor”, revisá:

1. que el vendedor esté asignado a la venta;
2. que el colaborador tenga comisión configurada;
3. si la comisión se genera sobre ventas o sobre cobranzas;
4. que el período coincida con la fecha que querés medir;
5. que los filtros de canal, sucursal o punto de venta no estén ocultando operaciones.

### Base de comisión

La base de comisión es el importe neto sobre el que se aplica el porcentaje configurado.

Si el modo es `Sobre ventas`, la comisión se genera al registrar la venta. Si el modo es `Sobre cobranzas`, la comisión se genera cuando se registra o aplica una cobranza a la venta. En ese caso, no alcanza con mirar solo el total vendido: compará contra las cobranzas aplicadas en el período.

## Guías relacionadas

1. [Cómo registrar una venta](/como-registrar-una-venta)
2. [Cómo registrar una compra](/como-registrar-una-compra)
3. [Cómo hacer apertura, cierre de caja y conciliación diaria](/como-hacer-apertura-cierre-de-caja-y-conciliacion-diaria)
4. [Configuración contable](/contabilidad)