> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.lapyme.com.ar/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Dashboard y Reportes > Qué reporte abrir para cada pregunta: Cuentas a Pagar y vencimientos, Cuentas a Cobrar, Cuenta Corriente, Flujo de Efectivo y Estado de Resultados, más los cortes por canal, sucursal y vendedor. Usá esta sección cuando querés entender qué pasó en la operación y decidir dónde revisar el detalle. ## Qué reporte abrir para cada pregunta | Pregunta | Dónde mirar | | - | - | | Cuánto le debo a cada proveedor | `Reportes > Cuentas a Pagar`. El total sin filtros coincide con el saldo **A pagar** de cuenta corriente del mismo proveedor. Ver [cuenta corriente de proveedores](https://docs.lapyme.com.ar/como-usar-cuenta-corriente-de-proveedores-y-aplicar-creditos.md). | | Qué vence esta semana | `Reportes > Cuentas a Pagar`, por rangos de antigüedad. Los movimientos sin fecha de vencimiento quedan en **Sin vencimiento**. | | Cuánto me deben los clientes | `Reportes > Cuentas a Cobrar`, y el detalle en `Reportes > Cuenta Corriente`. | | Qué facturas quedan abiertas de un contacto | `Reportes > Cuenta Corriente`, detalle del contacto. Desde ahí exportás **Composición del saldo** o **Resumen de cuenta**. Ver [cuenta corriente de clientes](https://docs.lapyme.com.ar/como-usar-cuenta-corriente-de-clientes-y-aplicar-creditos.md). | | Qué movimientos hay detrás de un saldo contable | [Libro Mayor](https://docs.lapyme.com.ar/contabilidad/libro-mayor.md) para una cuenta, [Libro Diario](https://docs.lapyme.com.ar/contabilidad/libro-diario.md) para los asientos del período. | | De dónde entró y a dónde salió el dinero | [Flujo de Efectivo](https://docs.lapyme.com.ar/contabilidad/flujo-de-efectivo.md). Los aportes y retiros de socios quedan separados de las ventas. | | Cuánto gané en el período | [Estado de Resultados](https://docs.lapyme.com.ar/contabilidad/estado-de-resultados.md). | | Cuánto hay en cada caja y banco hoy | [Tesorería](https://docs.lapyme.com.ar/tesoreria.md). | | Qué comprobantes forman el IVA débito fiscal | `Reportes > IVA Ventas`, con período, búsqueda por cliente o CUIT y exportación a Excel o PDF. | Un saldo a pagar y un resultado del período responden preguntas distintas. La deuda con un proveedor baja cuando registrás un pago o aplicás un crédito o anticipo. ## Cómo usar Reportes En `Reportes`, arrancá por la pregunta operativa que querés responder: ventas, stock, compras, cobranzas, pagos, comisiones o resultados. 1. Entrá a `Reportes` desde el menú principal. 2. Elegí un reporte existente o creá uno nuevo cuando necesitás otro corte. 3. Definí el período antes de comparar números. Las publicaciones de Mercado Libre usan el precio vigente y no llevan período ni comparación. 4. Elegí la fuente de datos que corresponde: ventas, compras, inventario, pagos, cobranzas o comisiones. 5. Tocá **Editar reporte** si el editor está cerrado. Un reporte nuevo arranca sin métricas: en el **Editor de reporte**, sumá métricas con **Agregar** en **Métricas** para medir importes, cantidades o saldos. Elegí la categoría, marcá las métricas que quieras y tocá **Aplicar**: el reporte se actualiza una sola vez. Un reporte lee una sola fuente, así que las categorías de otras fuentes aparecen deshabilitadas hasta que desmarques las métricas elegidas o toques **Limpiar**. 6. En **Agrupar por**, marcá las dimensiones y tocá **Aplicar**; en **Filtros**, sumá filtros. Así analizás por producto, cliente, proveedor, vendedor, canal, punto de venta, ubicación o categoría. Si un número no coincide con lo que esperabas, no lo corrijas desde el reporte: abrí la venta, compra, cobranza, pago o movimiento de origen y revisá si tiene cargado el dato que querés usar como filtro o corte. ## Qué revisás desde Dashboard y Reportes El `Dashboard` te da una lectura rápida del estado del negocio. `Reportes` te permite profundizar por período, módulo y dimensión operativa. | Necesidad | Dónde seguir | | - | - | | Empezar a configurar la cuenta | [Primeros pasos](https://docs.lapyme.com.ar/primeros-pasos.md) | | Revisar ventas, comprobantes o cambios | [Ventas](https://docs.lapyme.com.ar/ventas.md) | | Controlar stock, precios o etiquetas | [Productos](https://docs.lapyme.com.ar/productos.md) | | Analizar compras y proveedores | [Compras](https://docs.lapyme.com.ar/compras.md) | | Controlar cajas, conciliaciones y fondos | [Tesorería](https://docs.lapyme.com.ar/tesoreria.md) | | Preparar lectura contable y reportes contables | [Contabilidad](https://docs.lapyme.com.ar/contabilidad.md) (Diario, Mayor, Sumas y Saldos, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo) | ## Antes de comparar números 1. Confirmá el período que estás mirando. 2. Verificá si el reporte mide ventas emitidas, cobranzas, pagos, stock o resultados. 3. Revisá filtros de punto de venta, ubicación, medio de pago o integración cuando aplique. 4. Si el número no coincide con una operación puntual, abrí primero el comprobante o movimiento de origen. 5. En los reportes de ventas, `Costo` usa el costo unitario que quedó guardado en cada venta al emitirla, no el costo actual del producto. Cargar o cambiar el costo de un producto no modifica las ventas anteriores: si una venta se emitió con costo cero, sigue en cero. Las ventas cargadas desde `Importar` (Excel o Contabilium) quedan con costo cero. 6. `Mejores clientes` y `Productos vendidos` muestran los importes en pesos, en pantalla y en sus exportaciones. Una venta en dólares se suma convertida con el tipo de cambio guardado en esa venta. ## Ventas por actividad: clasificación fiscal El reporte `Reportes > Ventas por actividad` distribuye el neto de los comprobantes fiscales entre las actividades económicas de tu organización. Incluye columnas para **Factura A**, **NC A**, **Factura B**, **NC B**, **Factura C** y **NC C**, tanto en pantalla como en la exportación a Excel. Para los comprobantes C usa el subtotal después de descuentos y antes de otros tributos, sin descontar IVA. Las notas de crédito se muestran por separado y se restan del **Total neto** de cada actividad y del período. Los comprobantes en dólares se suman en pesos con el tipo de cambio del comprobante, igual que en el Libro IVA Ventas. Podés usar los importes por actividad como apoyo para preparar Ingresos Brutos o DReI. El reporte no calcula el impuesto ni los ajustes que puedan corresponder a tu declaración. La alerta **Revisá la clasificación fiscal** indica que algunas líneas todavía no tienen una actividad económica resuelta. No significa que falte IVA ni que la venta haya desaparecido de la operación: solo el neto asignado a esas líneas queda fuera de los totales finales de este reporte hasta que lo clasifiques. Para resolverlas: 1. Elegí el período que querés revisar. 2. Bajá a `Líneas sin actividad resuelta`. 3. Seleccioná uno o más comprobantes. 4. Tocá `Asignar actividad`. 5. Elegí la actividad económica correcta y tocá `Guardar asignación`. La asignación se guarda en los ítems pendientes de los comprobantes seleccionados y actualiza el período actual. Si no podés elegir una actividad, revisá que la organización tenga actividades económicas configuradas y que tu usuario tenga permisos de configuración. ## IVA Ventas y punto de venta `Reportes > IVA Ventas` muestra los comprobantes fiscales del período y su punto de venta en el número de comprobante. Permite buscar por cliente o CUIT y exportar el resultado a Excel o PDF. La pantalla no tiene un filtro exclusivo por punto de venta. Si necesitás ese corte operativo, usá un reporte de ventas con la dimensión `Punto de venta`. Ese reporte sirve para analizar ventas, pero no reemplaza el libro fiscal IVA Ventas. Para presentar información fiscal, exportá IVA Ventas completo y hacé la separación con control contable fuera de La Pyme. ## Reportes por canal, sucursal o vendedor En `Reportes`, podés analizar ventas con distintos cortes operativos según la configuración y permisos de tu organización. Preguntas habituales: 1. **Ventas por canal**: usá el corte por integración, origen o punto de venta para separar mostrador, Tiendanube, Mercado Libre, WooCommerce u otros canales conectados. 2. **Ventas por sucursal o ubicación**: usá filtros o cortes por ubicación, depósito o punto de venta cuando la operación esté cargada con esa referencia. 3. **Ventas por vendedor**: usá el corte por vendedor/operador cuando la venta tenga vendedor asignado o modo operador activo. 4. **Comisiones**: si tu organización tiene comisiones habilitadas, revisá el reporte de comisiones por vendedor y período. La base puede depender de ventas o cobranzas según la configuración. Si un reporte no muestra el corte que esperabas, revisá primero si el dato se cargó en la operación original. Por ejemplo: una venta sin vendedor asignado no puede aparecer correctamente agrupada por vendedor. ## Comisiones Las comisiones dependen de la configuración de colaboradores y del modo elegido en `Configuración` > `Colaboradores`, pestaña `Comisiones`: `Sobre ventas` o `Sobre cobranzas`. Consultá [Comisiones](https://docs.lapyme.com.ar/configuracion/comisiones.md). Para responder preguntas como “cuánto vendió cada vendedor”, “cuánto cobró cada vendedor” o “qué comisión corresponde por vendedor”, revisá: 1. que el vendedor esté asignado a la venta 2. que el colaborador tenga comisión configurada 3. si la comisión se genera sobre ventas o sobre cobranzas 4. que el período coincida con la fecha que querés medir 5. que los filtros de canal, sucursal o punto de venta no estén ocultando operaciones ### Base de comisión La base de comisión es el importe neto sobre el que se aplica el porcentaje configurado. Si el modo es `Sobre ventas`, la comisión se genera al registrar la venta. Si el modo es `Sobre cobranzas`, la comisión se genera cuando se registra o aplica una cobranza a la venta. En ese caso, no alcanza con mirar solo el total vendido: compará contra las cobranzas aplicadas en el período. ## Guías relacionadas 1. [Cómo registrar una venta](https://docs.lapyme.com.ar/como-registrar-una-venta.md) 2. [Cómo registrar una compra](https://docs.lapyme.com.ar/como-registrar-una-compra.md) 3. [Cómo hacer apertura, cierre de caja y conciliación diaria](https://docs.lapyme.com.ar/como-hacer-apertura-cierre-de-caja-y-conciliacion-diaria.md) 4. [Configuración contable](https://docs.lapyme.com.ar/contabilidad.md) ## Rentabilidad estimada de Mercado Libre Para revisar precios antes de una venta, abrí **Rentabilidad estimada por publicación** en `Reportes`. La tabla incluye publicaciones activas aunque todavía no tengan ventas o un producto vinculado. **Rentabilidad por publicación** sigue mostrando los resultados de las ventas registradas. El resultado estima lo que queda por vender una unidad al precio vigente, después del costo de referencia, el cargo de venta, el envío a tu cargo y los costos adicionales configurados en la cuenta. El precio y los cargos se muestran con IVA; el cálculo usa importes netos. No es la ganancia final del negocio: no incluye publicidad, almacenamiento ni ingreso a Full, devoluciones o impuestos retenidos. La tabla separa **Comisión por venta con IVA**, **Costo fijo por vender con IVA** y **Costo de financiación con IVA**. El envío a tu cargo va en otra columna. Podés agregar el cargo total de venta desde las métricas del reporte. Si faltan detalles o no coinciden con el total de Mercado Libre, el desglose muestra **No disponible**; el total puede seguir disponible. Una diferencia de un centavo puede venir del redondeo de cada cargo. El resultado descuenta el total una sola vez. Cada fila es una publicación activa. El reporte guardado muestra el MLA, el título y el SKU, y empieza por los márgenes más bajos. Hacé clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar todas las publicaciones por esa columna; las celdas vacías van al final. La tabla muestra hasta la cantidad de filas configurada. Para ver el resto, exportá el reporte a Excel. Una celda vacía significa que el dato no está disponible: * **Sin costo**: si el producto no tiene costo o no hay una coincidencia única de SKU, el resultado y el margen quedan vacíos. El precio, los cargos y el envío se muestran igual. * **Cotización no vigente**: los cargos de Mercado Libre y el resultado solo se muestran con una cotización vigente. Si todavía no se consultó, tiene más de 8 días, cambió el precio o la tarifa, terminó la promoción o la cuenta necesita reconexión, esas columnas quedan vacías hasta la próxima consulta. El precio se mantiene. **Unidades netas de los últimos 30 días** cuenta las unidades vendidas por publicación y resta las devoluciones de esos mismos días. Si una venta tenía varias publicaciones del mismo producto, la devolución se reparte entre ellas en proporción a sus unidades, así que puede mostrar decimales. La columna **Mercado Libre sobre el precio (%)** muestra qué parte del precio se llevan el cargo de venta y el envío a tu cargo. No necesita costos, así que sirve para encontrar publicaciones caras de vender aunque todavía no hayas cargado costos. Podés filtrar por MLA, publicación (por título), SKU, cuenta, tipo de publicación y logística. Los importes por unidad no tienen un total entre productos distintos. Si sos responsable inscripto, el cálculo descuenta el IVA del precio y de los cargos de Mercado Libre. Si no lo sos, por ejemplo como monotributista, usa los importes con IVA, porque no podés computar ese crédito. Un costo en USD necesita un costo de referencia en ARS. Promociones con financiación sin verificar, publicaciones con varias variantes y envíos personalizados quedan sin resultado. En publicaciones que solo usan Flex, el envío es la cotización de Mercado Libre: sumá el costo de tu cadete en los costos adicionales de la cuenta. Ver costos y márgenes requiere permiso para ver costos de productos. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.