Cómo emitir, reenviar y corregir comprobantes de venta

Qué botón usar en Ventas para facturar, reenviar, descargar, imprimir o corregir un comprobante.

Usá esta guía cuando una venta ya existe y necesitás operar sobre su comprobante.

Dónde está

1. Entrá a Ventas.
2. Abrí la venta que querés revisar.
3. También podés usar el menú de la fila en Ventas.

Emitir comprobante

1. En el detalle de la venta, hacé click en Facturar.
2. Si lo hacés desde el listado, abrí el menú de la fila y elegí Facturar.
3. Esperá a que termine la emisión. Mientras se procesa, podés ver Preparando factura....
4. Cuando termina, el comprobante queda disponible en el detalle de la venta.

Si aparece Error al generar el comprobante, primero usá Reintentar. Si el dato de emisión está mal, usá Editar comprobante.

Descargar, imprimir o recuperar PDF

1. Abrí el detalle de la venta.
2. Usá Descargar para bajar el PDF.
3. Usá Imprimir para imprimir el comprobante.
4. Si el comprobante existe pero el PDF no está disponible, usá Recuperar PDF.

En el listado de Ventas, el menú de la fila también muestra Imprimir y Descargar cuando corresponde.

Enviar por email o WhatsApp

1. Abrí el detalle de la venta.
2. Hacé click en Enviar....
3. Elegí Email o WhatsApp.
4. Si elegís Email, La Pyme muestra Enviando... y después Estamos enviando la factura por email.

También podés abrir el menú de la fila en Ventas y usar Reenviar email.

Si aparece El cliente no tiene email configurado, corregí el cliente antes de reenviar. Si aparece Error obteniendo el PDF, recuperá o descargá el PDF desde el detalle y volvé a intentar.

Corregir cliente

1. Abrí el detalle de la venta.
2. Hacé click en Corregir cliente.
3. Elegí el cliente correcto.
4. Volvé a revisar el comprobante antes de enviarlo.

Usá esta opción cuando el problema es el cliente asociado a la venta. Si el problema es fiscal o de emisión, seguí la guía de errores ARCA.

Editar comprobante

1. Abrí el detalle de la venta.
2. Si la pantalla muestra Error al generar el comprobante, usá Editar comprobante.
3. Desde el listado de Ventas, también podés abrir el menú de la fila y elegir Editar comprobante.
4. Corregí el dato de emisión y volvé a facturar.

No uses una nota de crédito para corregir un dato que todavía puede editarse antes de emitir correctamente.

Crear nota de crédito o débito

1. Abrí Ventas.
2. En la fila de la venta, abrí el menú.
3. Elegí Crear nota de crédito si tenés que devolver o anular importes.
4. Elegí Crear nota de débito si tenés que aumentar el importe asociado a la venta.

Para cambios o devoluciones con productos, seguí cómo hacer un cambio o devolución.

Señales que conviene revisar

1. En el detalle, verificá si hay Error al generar el comprobante.
2. En el menú de la fila, revisá si aparece Facturar, Editar comprobante, Reenviar email, Imprimir o Descargar.
3. Si la venta viene de Mercado Libre, el menú puede mostrar Ver en Mercado Libre.

Guías relacionadas

1. Cómo registrar una venta
2. Errores ARCA al facturar
3. Cómo hacer un cambio o devolución