Cómo registrar una venta

Cómo vender más rápido con escáner, atajos y checkout. Incluye qué pasa con las notas y dónde se ven.

Esta guía está pensada para uso diario en mostrador o caja.

Dónde está en la app

Entrá a Ventas > Nueva venta.

POS, mostrador y local físico

La Pyme sirve como punto de venta operativo para cobrar en locales físicos desde Ventas > Nueva venta.

Desde ese flujo podés:

1. buscar productos o usar escáner de código de barras.
2. cobrar con uno o varios medios de pago.
3. operar con caja o turno abierto si tu organización lo exige.
4. emitir Factura A, Factura B, Factura C, Factura M o Comprobante X, según la condición fiscal y tu configuración.
5. imprimir, descargar o enviar el comprobante al finalizar.

No confundas este uso de POS/mostrador con el punto de venta fiscal de ARCA: el punto fiscal define numeración y emisión electrónica. El flujo de venta define cómo cobrás y entregás en caja.

Punto de venta en una venta manual

Si tenés un solo punto de venta accesible, La Pyme lo selecciona. Si tenés varios, debés seleccionarlo de forma explícita: no se usa el último punto de venta ni se elige uno por el orden de la lista.

El punto de venta por defecto de una integración se usa solo para las ventas creadas por ese canal. El punto de venta por defecto de una caja se usa cuando seleccionás esa caja en el flujo de checkout.

Comprobantes, lista de precios y vendedor del cliente

Según las condiciones fiscales y la configuración de ARCA, la venta puede emitirse como Factura A, Factura B, Factura C, Factura M o Comprobante X.

Al seleccionar un cliente, su lista de precios se usa como valor inicial de la venta. Podés cambiarla desde Lista de precios en el encabezado. Si ya agregaste productos, La Pyme pide confirmación y recalcula esos renglones. El cambio se aplica solo a la venta y no modifica la lista predeterminada del cliente.

Si Vendedor en ventas no está en No pedir, La Pyme propone el vendedor asignado del cliente cuando tiene acceso al punto de venta actual. Si no es elegible, selecciona otro vendedor habilitado para que lo revises antes de confirmar.

Antes de empezar

1. Tenés al menos un punto de venta activo.
2. Tenés medios de pago configurados.
3. Tenés una caja/terminal disponible para operar.
4. Si facturás con ARCA, completaste la configuración fiscal.

Flujo recomendado (rápido)

1. Abrí una venta nueva

Ingresá a Ventas y hacé clic en Nueva venta.

2. Agregá productos (buscador o escáner)

• Buscá por nombre, SKU o código de barras.
• Si usás escáner, podés escanear directamente y el producto se agrega al carrito.
• Si cargás el código manualmente, presioná Enter para buscarlo.
• Si el producto tiene variantes (por ejemplo talle/color), elegí la variante correcta.

Para conectar la lectora o revisar un escaneo que no responde, consultá Cómo usar la lectora de códigos de barras.

Si el sistema está configurado para bloquear venta sin stock, no te va a dejar agregar productos sin disponibilidad.

3. Ajustá el carrito

En el carrito podés:

• Cambiar cantidades
• Editar precio e IVA (si tu rol lo permite)
• Agregar ítems personalizados
• Agregar descuentos
• Agregar redondeo

4. Definí cliente (opcional)

Podés elegir un cliente existente o vender como consumidor final.

Si elegís cliente, también podés heredar su lista de precios, su condición de pago y su vendedor asignado.

Revisá el selector de lista y el vendedor propuesto como se explica en Comprobantes, lista de precios y vendedor del cliente antes de continuar.

5. Elegí cómo cobrar

Podés:

• Cobrar con un solo medio de pago
• Dividir el pago en varios medios
• Marcar la venta como pendiente de pago

Si cobrás todo en efectivo, la pantalla queda solo para el cobro: el monto a cobrar, Efectivo recibido, el vuelto y el comprobante. Ingresá cuánto te entregó el cliente, o elegí uno de los montos redondeados con F1, F2 o F3, y presioná Enter para confirmar la venta. Si dejás el campo vacío, se cobra el monto exacto. Para cambiar el medio de pago, las notas de crédito u otros datos de la venta, tocá Atrás. El vuelto también aparece en la pantalla de venta confirmada y en el ticket. La venta registra el importe cobrado; el vuelto no cambia el efectivo esperado de la caja.

Si hay saldo pendiente, el sistema te va a pedir fecha de vencimiento.

Elegir Contado como vencimiento no registra una cobranza. Consultá Vencimiento por defecto: Contado y saldo pendiente.

6. Revisá comprobante y datos de emisión

Antes de confirmar, validá:

• Tipo de comprobante: Factura A, Factura B, Factura C, Factura M o Comprobante X, según corresponda
• Punto de venta
• Caja
• Fecha de emisión
• Operador (si aplica en tu organización)

El tipo fiscal disponible depende de la condición fiscal de la organización y del cliente, además de la configuración de ARCA. Factura M corresponde al comprobante fiscal que ARCA también identifica con el código 51. En algunas vistas puede aparecer abreviado como FCM.

Marcar productos como entregados viene activado y descuenta el stock al confirmar. Si lo desactivás, la factura se crea sin descontar stock y después no se puede marcar como entregada desde la factura. Si facturás antes de despachar de forma habitual, usá Pedidos, que reservan el stock hasta prepararlos.

7. Confirmá la venta

Hacé clic en Confirmar venta.

Al finalizar, podés:

• Imprimir
• Descargar PDF
• Enviar por WhatsApp o email
• Abrir los detalles de la venta

Cómo se calcula la rentabilidad de la venta

En el detalle de una venta, la tarjeta Rentabilidad estima cuánto te deja la venta después de los costos que La Pyme conoce:

Resultado = Venta sin IVA - Costo del canal - Costo estimado de cobro - Comisión por cobro - Envío a cargo del vendedor - Costos adicionales - CMV

Cada costo aparece cuando la venta lo tiene. Resultado % es el resultado dividido por la venta sin IVA. La tarjeta la ven solo las personas con permiso para ver reportes y no aparece en las notas de crédito.

Venta sin IVA y CMV

1. Venta sin IVA es el subtotal sin IVA de la venta, más los importes exentos y no gravados y el redondeo.
2. CMV (costo de la mercadería vendida) es el costo sin IVA de cada producto guardado al momento de la venta, multiplicado por la cantidad. Si un producto no tiene costo cargado, su CMV es 0 y el resultado queda más alto.

Costos de Mercado Libre

1. Costo del canal es lo que cobra Mercado Libre por la venta: cargo por vender, costo fijo y costo por ofrecer cuotas.
2. Envío a cargo del vendedor es el envío que Mercado Libre le cobra al vendedor. Si Mercado Libre no lo informó, la tarjeta muestra Sin dato y aclara que el resultado no incluye ese costo.
3. Costos adicionales aplica el porcentaje de la cuenta de Mercado Libre sobre la venta sin IVA de los productos publicados, sin contar el envío que paga el comprador. Se configura en Configuración > Integraciones > Mercado Libre > cuenta conectada > Configurar > Integración, en Costos adicionales (% sobre la venta sin IVA). Si cambiás el porcentaje, la tarjeta y los reportes de períodos anteriores se recalculan.

IVA de los costos de Mercado Libre

Mercado Libre factura sus cargos con IVA. Si tu organización es Responsable Inscripto, el Costo del canal y el Envío a cargo del vendedor se restan sin IVA, porque podés computar ese IVA como crédito fiscal. En otras condiciones, como Monotributo o Exento, se restan con IVA, porque ese IVA no se puede computar y forma parte del costo.

Costos de cobro

1. Costo estimado de cobro es la estimación que La Pyme guarda al importar una venta de Tiendanube, según los costos estimados de cobro de la integración.
2. Comisión por cobro es la comisión configurada en el medio de pago con el que cobraste, calculada al registrar el cobro. Se resta ese importe, sin sumarle IVA. Las ventas de Mercado Libre y Tiendanube usan los costos de la integración en su lugar.
3. Si un cobro en cuotas no tiene costo informado, la tarjeta lo muestra en Cobro en cuotas sin costo informado y no inventa ese importe.

Qué no incluye el resultado de la venta

El Resultado sirve para analizar margen. No es un resultado contable completo: no resta publicidad, cargos de Full, retenciones ni otros impuestos y gastos de la organización, y no genera asientos contables.

Rentabilidad de la venta y reportes

En una venta de Mercado Libre importada desde que La Pyme registra el costo por publicación, el Resultado usa el mismo cálculo que la medida Resultado de los reportes de ventas, como Rentabilidad por publicación. En otras ventas, la tarjeta puede restar costos que esa medida no incluye, como los costos de cobro. Los reportes además restan las notas de crédito del período; la tarjeta muestra solo la venta.

El Margen Bruto de los reportes es otra medida: ventas netas sin IVA ni tributos menos el costo de la mercadería vendida, sin restar costos del canal ni de cobro. Su porcentaje se calcula sobre esas ventas netas.

Etiquetas de ventas

Las etiquetas sirven para clasificar ventas con criterios internos, como canal, campaña, prioridad o revisión pendiente.

1. En una venta nueva, abrí Información adicional y seleccioná las etiquetas antes de confirmar.
2. En una venta existente, usá la tarjeta Etiquetas del detalle para agregar o quitar.
3. Para trabajar en bloque, seleccioná ventas en el listado y abrí Etiquetas.
4. En el listado podés filtrar por etiqueta.

Las etiquetas no cambian el comprobante, el total, el cobro, el estado ni el impacto contable de la venta. Consultá Cómo crear y usar etiquetas para organizar la operación para administrarlas y conocer sus alcances.

Ticket de cambio

Cuando el ticket muestra los datos del cliente, incluye su correo electrónico si lo tiene cargado. Las ventas a consumidor final sin identificar no muestran datos del cliente.

Notas: qué hacen y dónde aparecen

Hay dos tipos de notas:

A) Nota de la venta (general)

Se agrega desde el menú del carrito (opción Agregar nota).

Esta nota:

• Se guarda en la venta
• Se ve en listados y detalle de ventas
• Sale en el PDF como Observaciones
• Sale en ticket impreso y ticket de cambio

B) Nota de un ítem (producto puntual)

Se agrega entrando al detalle del producto dentro del carrito (campo Nota).

Esta nota:

• Se guarda en ese renglón del producto
• Se ve en el carrito junto al nombre del producto
• Sale en el PDF, al lado de ese ítem
• No sale en el ticket térmico estándar

Atajos útiles (computadora)

Si trabajás con teclado, estos atajos aceleran mucho la carga:

• Cmd/Ctrl + F: enfocar buscador de productos
• ↑ / ↓ + Enter: navegar y agregar producto desde resultados
• Cmd/Ctrl + C: agregar/editar cliente
• Cmd/Ctrl + I: agregar ítem personalizado
• Cmd/Ctrl + D: agregar descuento
• Cmd/Ctrl + N: agregar nota de venta
• Cmd/Ctrl + Enter: continuar / confirmar
• En checkout: F para Factura, C para Comprobante X

En Mac usá Cmd. En Windows/Linux usá Ctrl.

Verificá que quedó bien

1. La venta aparece en Ventas.
2. El total coincide con el comprobante.
3. El stock se actualizó en la ubicación correcta.
4. El cobro quedó en el medio de pago esperado.
5. Si agregaste notas, revisá dónde se muestran (venta general vs ítem).

Si algo falla

• Error al facturar con ARCA: ver guía
• La venta queda sin cobro: revisá Configuración > Ventas
• No aparece un medio de pago: revisá Medios de pago