Configuración de ventas

Vencimiento por defecto (Contado), monedas, stock negativo, precios, vendedor, etiquetas, devoluciones y entregas de efectivo.

Dónde está en la app

Entrá a Configuración > Ventas.

Los ajustes de comprobantes, productos, compras y comisiones están en otras pantallas. Consultá Configuración de comprobantes, Configuración de productos y Comisiones.

Ventas

Ajuste	Qué cambia en la operación
Monedas habilitadas (Pesos / Dólares)	Define en qué monedas podés vender y comprar. Si no está habilitada, no aparece en la operación.
Venta con stock negativo	Define si La Pyme advierte, permite o bloquea una venta que deja stock negativo.
Al tocar "Nueva venta", abrir	Elegí si el acceso abre una venta común o una factura.
Vencimiento por defecto	Sugiere la fecha de vencimiento del saldo pendiente cuando el cliente no tiene un plazo de pago propio. No registra una cobranza.
Cambio de precios en ventas	Define cómo se carga el precio de cada ítem. Ver el detalle abajo.
Lista de precios por defecto en POS	Se aplica a ventas sin cliente. Si el cliente tiene una lista propia, se usa la del cliente.
Precios con IVA incluido	Define si los precios ya incluyen IVA o si se suma según la alícuota.
Vendedor en ventas	Define si se elige un vendedor en cada venta o factura, y si hace falta uno para guardar un carrito.

La operación en dólares está incluida en todos los planes de la oferta actual. Algunas organizaciones con contratos anteriores conservan condiciones distintas. Si Dólares aparece bloqueado, escribinos para revisar lo incluido en tu contrato.

Vencimiento por defecto: Contado y saldo pendiente

Contado es un plazo de 0 días: el vencimiento sugerido es la fecha de la factura. No registra una cobranza. Si el cliente tiene un plazo propio, se usa ese.

Si confirmás una venta sin cobrarla por completo, el saldo pendiente sigue en la cuenta corriente del cliente, aunque venza el mismo día.

Por ejemplo, con Contado y sin un plazo propio del cliente, una factura de $100.000 del 1 de octubre sugiere vencimiento el 1 de octubre. Si no registrás ninguna cobranza, quedan $100.000 pendientes. Si registrás una cobranza de $40.000, quedan $60.000 pendientes en su cuenta corriente.

Contado y Cuenta Corriente en el PDF de la factura

La Condición de venta del PDF es un dato distinto del plazo de pago:

• Contado: la venta quedó totalmente saldada al confirmarla.
• Cuenta Corriente: quedó un saldo pendiente al confirmarla, incluso si el plazo de pago es de 0 días o registraste una cobranza parcial.

Esta etiqueta refleja el saldo al confirmar la venta. No prueba que se haya recibido dinero por seleccionar un plazo. La fecha de vencimiento se muestra en la factura cuando tiene una fecha cargada, independientemente de esa etiqueta.

Para registrar el dinero recibido, consultá Cobranzas y pagos.

Cambio de precios en ventas

Se aplica a ventas, presupuestos y pedidos estándar, tanto nuevos como editados.

Opción	Al agregar el producto	En el detalle del ítem
Siempre pedir	Se abre el cuadro de precio antes de sumar el producto al carrito.	Se puede editar el precio.
Permitir cambios	El producto entra con el precio resuelto (catálogo, promoción, lista del cliente o lista del POS).	Se puede editar el precio.
No permitir	El producto entra con el precio resuelto.	No hay campo de precio.

El dueño de la organización siempre puede editar el precio desde el detalle del ítem, incluso con No permitir. La opción igual define si la carga del producto pide un precio. Los operadores del POS no tienen esta excepción.

Con No permitir, los descuentos nuevos o modificados de presupuestos y pedidos estándar también quedan limitados por el descuento máximo de cada miembro. El límite incluye los descuentos por línea (porcentaje o monto) y el descuento global. Con un límite de 0%, no se muestran controles para agregar descuentos. El propietario y los miembros con un límite del 100% no tienen esta restricción; el POS conserva el límite del PIN. Siempre pedir y Permitir cambios no agregan este límite a presupuestos y pedidos.

Al editar un presupuesto, podés conservar el precio que ya tenía cada producto, aunque después cambie el catálogo o la lista de precios. Los descuentos ya guardados en presupuestos y pedidos también se conservan: el límite se aplica solo a descuentos nuevos o modificados.

El IVA de cada línea se resuelve desde el producto y las reglas del comprobante. Solo el propietario puede cambiarlo en la web. Los operadores del POS lo ven como un dato de solo lectura.

Si tu organización ya tenía Permitir cambio de precios en ventas activado, queda en Siempre pedir. Si estaba desactivado, queda en No permitir.

Etiquetas de ventas y clientes

En este bloque también podés crear y ordenar etiquetas de ventas y de clientes. Consultá Cómo crear y usar etiquetas.

Devoluciones

Ajuste	Qué cambia en la operación
Modificar importe de devoluciones	Permite ajustar el monto final antes de confirmar la devolución.
Modificar medio de pago en devoluciones	Permite elegir cómo devolver el dinero (no obliga al medio original).

Entregas de efectivo

Ajuste	Qué cambia en la operación
Requerir confirmación de recepción	El efectivo queda en tránsito hasta que alguien en tesorería confirme la recepción. Si está desactivado, los depósitos se liquidan inmediatamente.

Facturación recurrente

Al final de Configuración > Ventas, activá Habilitar facturación recurrente para facturar suscripciones. Después aparece Ventas > Suscripciones, donde las creás y administrás.

Configuración sugerida (rápida)

• Comercio minorista:
  • Venta con stock negativo: Advertir
  • Cambio de precios en ventas: No permitir
• Venta a pedido / por catálogo:
  • Venta con stock negativo: Permitir
• Operación con varios cajeros:
  • Vendedor en ventas: Opcional

Para el redondeo de precios, consultá Configuración de productos.

Verificá que quedó bien

1. Creá una venta de prueba.
2. Probá un caso con stock insuficiente.
3. Probá una devolución.

Guías relacionadas

1. Cómo registrar una venta
2. Cómo hacer un cambio o devolución
3. Configuración de comprobantes