Dónde está en la app (ruta y menú)
- Compras: Menú: Compras > Nueva compra
- Carga con IA:
Menú:
Compras> Nueva compra > Subir comprobante con IA - Desde proveedor:
Menú:
Compras>Proveedores> menú (...) > Crear compra - Desde orden de compra:
Menú:
Compras>Órdenes de compra> abrí la orden > Crear factura - Desde una compra existente (duplicar):
Menú:
Compras> menú (...) de la fila > Duplicar - Buscador global:
Atajo:
Cmd/Ctrl + K
Acción: escribí Nueva compra
Antes de empezar
- Tenés permisos para registrar compras.
- Tenés al menos un proveedor cargado.
- Si vas a recibir mercadería, tenés ubicaciones configuradas.
- Si cargás en dólares, necesitás tipo de cambio.
- Si querés que La Pyme proponga los datos desde un comprobante, usá primero la carga de facturas con IA.
Paso a paso
1. Elegí proveedor y comprobante
Completá:- Proveedor
- Tipo de comprobante
- Número de factura
- Moneda (si tu organización opera con más de una)
- Tipo de cambio (solo si la moneda es dólares)
2. Cargá fechas
En la barra de fechas completá:- Fecha de factura
- Fecha de vencimiento (opcional)
Si el proveedor tiene condición de pago, el sistema propone automáticamente fecha de vencimiento desde la fecha de factura.
3. Agregá productos o ítems
Podés:- Agregar productos del catálogo.
- Crear un ítem personalizado.
- Crear un producto nuevo en el momento.
4. Definí si los productos se reciben ahora
Si querés impactar stock en el momento:- Marcá Marcar productos como recibidos.
- Elegí la Ubicación donde ingresa la mercadería.
5. Completá impuestos/percepciones y totales
Cargá percepciones/impuestos si corresponde y verificá el total final en el resumen.6. Agregá información adicional (opcional)
En Información adicional podés:- Cargar Notas internas.
- Ajustar Fecha contable.
- Subir PDF o imagen del comprobante de compra (máximo 5MB).
7. Confirmá la compra
Hacé clic en Crear compra. Atajo útil:Cmd/Ctrl + Enter.
Comportamientos no obvios
Stock: solo cambia si recibís productos
Si no marcás productos recibidos, la compra se registra pero no ingresa stock.¿En qué depósito entra una compra manual?
La ubicación no se elige por cada renglón. Para definir el depósito:- Activá Marcar productos como recibidos.
- Elegí la Ubicación donde ingresa la mercadería.
Costos: se pueden actualizar sin recibir stock
La actualización de costos es independiente de la recepción de mercadería. Si querés cargar una compra para actualizar costos sin mover inventario:- cargá los productos y sus costos;
- dejá sin marcar Marcar productos como recibidos;
- mantené activa la opción de actualizar costo del producto si querés que el costo del catálogo cambie.
Recepción requiere ubicación y productos
Para recibir, necesitás:- Tener productos cargados (no solo totales manuales).
- Elegir ubicación.
Compras desde orden de compra
Si creás la compra desde una orden:- Se precompletan proveedor, moneda, notas e ítems.
- La ubicación puede quedar bloqueada a la ubicación de la orden al recibir.
Notas vs documento adjunto
- Notas son internas de La Pyme (se ven en detalle de compra).
- El PDF/imagen adjunto es el comprobante del proveedor que subiste.
- La nota no modifica el archivo adjunto del proveedor.
Compra sin renglones (totales manuales)
También podés registrar una compra sin cargar productos, completando los totales de la factura. Si después querés recibir stock, vas a necesitar cargar productos y ubicación.Qué cambia al guardar
- Se crea la compra.
- Se actualiza la deuda del proveedor (cuentas a pagar).
- Si la compra tiene productos y mantenés activa la actualización de costo, se actualiza el costo del catálogo.
- Si marcaste recepción, se incrementa stock en la ubicación elegida.
- La compra queda disponible para pagos y aplicación de créditos.
- Si subiste documento, queda asociado a la compra para descarga.
Dónde se refleja
- En
Compras(listado y detalle). - En el detalle del proveedor y su cuenta corriente.
- En
Compras > Pagos, cuando registrás pagos contra esa compra. - En stock, si la compra fue recibida.
- En el detalle de compra, para descargar el documento adjunto.
Notas: dónde aparecen
La nota de compra:- Se guarda en la compra.
- Se ve en el detalle, en la tarjeta Notas.
- Se puede editar después desde el detalle.
Errores comunes
- “Seleccioná un proveedor”: falta elegir proveedor.
- “Seleccioná un tipo de comprobante”: falta tipo de comprobante.
- “El número de factura es requerido”: falta número de factura.
- “Ya existe una compra con el mismo proveedor…”: duplicaste proveedor + tipo + número.
- “Ingresá un tipo de cambio válido”: moneda en dólares sin tipo de cambio válido.
- “Seleccioná una ubicación”: marcaste recepción pero no elegiste ubicación.
- “Agregá productos para poder recibirlos”: intentaste recibir sin renglones de productos.
- “La fecha de vencimiento no puede ser anterior…”: vencimiento anterior a fecha de factura.